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屈原管理区营田镇人民政府2021年度部门预算公开

编稿时间:2021-02-22 05:01 来源:营田镇 浏览:

目录

第一部分 营田镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

第一部分 营田镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成区级财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

6、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

7、负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

(二)机构设置

下设机构:屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理站。

二、部门预算单位构成

部门预算由屈原管理区营田镇人民政府及屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理站4个下设机构构成。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般转移支付经费拨款,也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的人员经费和行政经费,也包括农村环境卫生治理,村、社区人居环境整治工程,乡镇个体企业税收扶植奖励等项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数3814.08万元,其中,经常性拨款1790.08万元,其他收入2024万。收入较去年增加83.12万元,主要是经常性增加工资83.12万。

(二)支出预算:2021年年初预算数3814.08万元,其中,基本支出1764万元:工资福利支出516.87万元、一般商品和服务支出671.66万元、对个人和家庭的补助575.47万元;项目支出1904.8万元:专项商品和服务支出1584.8万元、对企业补助320万元,项目支出主要是农村环境卫生治理84.8万,村、社区人居环境整治工程1500万,乡镇个体企业税收扶植奖励320万等项目经费;上缴上级支出145.28万。2021年年初预算数3814.08万元,比上年预算3730.96万元,增加83.12万元,主要是经常性增加工资83.12万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1790.08万元,其中:一般公共服务支出1159.05万元,占比64.7%,教育支出9.25万元,占比0.5%;农林水支出476.5万,占比26.6%,转移性支出145.28万,占比8.1%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1470.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置,司法经费,卫计经费,农技站及畜牧站经费,民政、社保站经费等日常公用经费和离退休、村社区在职卸任工资等个人及家庭补助支出。其中,工资福利支出516.87万元,一般商品和服务支出299.26万元,对个人和家庭的补助支出508.67万元,上缴支出145.28万。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为320万元,

是指乡镇个体企业税收扶植奖励的支出,主要用于对本辖区开办个体经营户产生地方收入的生产经营活动进行地方收入适当让利及奖励,扶植地方个体化发展。

五、政府性基金预算支出

我单位2021年没有政府性基金预算拨款,也没有政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款444.54万元,其他收入拨款227.12万,合计671.66万,比2020年696.77万减少25.11万元,减少3.6%。主要原因是七公经费降低。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数45.77万元,其中,公务接待费20万元,无因公出国(境)费,公务用车购置及运行费25.78万元(其中,公务用车运行费0万元、其他交通费25.78万元)。比2020年50.78万减少5.01万元,减少9.9%。主要原因是:降低了公务接待费。

(三)、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算30万元,拟召开20次会议,人数2100人,内容为党代会、人大会、三级干部会、七一表彰会,经营田费用征收会议等其他中心工作会议15次;培训费预算11.5万元,拟开展4次培训,人数958人,内容为就业培训、新型农民技术培训,调整产业结构新品种推广培训等

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额0 万元,其中工程类0万元,货物类0 万元,服务类0 万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止上一年12月底,本部门共有车辆0辆,专用设备0台(套)。2021年拟新增配置车辆0辆,50万元以上通用设备0台,及单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的大型设备。

通过国有资产清查,我单位现有固定资产436.57万元,其中房屋及建筑物308.85万,即三栋办公楼;专用设备16.47万,通用设备87.47万,家具用具23.78万。累计折旧170.47万,分别为79.47万、11.46万、68.9万、10.64万。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年单位整体绩效目标总额3814.08万元,

目标为1:保证经济发展:按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表,制定措施,扩大税源,分步实施,实现税收目标2250万元;

目标2:改善民生:惠农减负,按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策,按程序将惠农补贴资金发放到位,并将所有惠农补贴资金进行公示,确保无涉负群访事件发生。加强村级财务管理,搞好“互联网+监督”工作。民政工作。救灾救济款发放及时、到位,杜绝贪占挪用现象。扶贫惠民工程,围绕贫困户退出要求,加大产业扶贫和金融扶贫力度。

重点绩效评价项目为乡镇个体企业税收扶植奖励320万,目标为年内实现入库收入2250万元,扶植镇属范围内个体工商户,对年收入在500万以上的个体企业予以奖励。发展个体企业200户,吸收就业人员2000人,增加地方财政收入580万元,人均可用财力180元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 屈原管理区营田镇2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件:2021预算公开(营田镇).xls

2021年绩效目标(营田镇).docx