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屈原管理区退役军人事务局2021年度部门预算公开

编稿时间:2021-02-22 04:14 来源:退役军人事务局 浏览:

目录

第一部分 退役军人事务局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

 

第二部分  部门预算公开表格

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分 屈原管理区退役军人事务局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保险和安置优抚等工作政策法规,组织实施退役军人事务发展规划和政策;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。

5.组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7.组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军人文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员有待政策并指导实施。

8.负责全区烈士及退休军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承办区委、区管委交办的其他事项。

根据上述职责,屈原管理区退役军人事务局设立1个综合办公室。负责机关日常运转,承担党建、纪检、组织、宣传、信息、安全、保密、政务公开等工作。组织起草地方性法规、规章草案,组织开展政治性调研活动。承担全区退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作,配合做好指导退役军人党建工作,监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟订全区退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。负责机关和直属事业单位的党群工作,以及机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。负责全区退役军人事业资金管理、发放,承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

(二)机构设置

区退役军人事务局核定机关行政编制3名;核定领导职数3名,其中局长1名,副局长2名。区退役军人事务局下设:区退役军人服务中心,为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制2名,其中主任1名。

二、部门预算单位构成

2021年部门预算汇总公开单位构成为屈原管理区退役军人事务局单位本级

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入只有经费拨款、专项拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括退役军人事务专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数537.78万元,其中,经常性拨款35.95万元、专项经费拨款96万元、上级补助收入394万元、其他收入11.83万元。2020年收入预算数138.41万元,比上年增加288.5%,主要因为2020年上级补助收入394万元没做预算,2021年增加一个劳务派遣人员。

(二)支出预算:2021年年初预算数537.78万元,其中,基本支出47.76万元:工资福利支出36.1万元、一般商品和服务支出8.48万元、对个人及家庭补助3.2万元;项目支出490万元。2020年支出预算数138.41万元,比上年增加288.5%,主要因为2020年上级补助收入394万元没做预算,2021年增加一个劳务派遣人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入537.78万元,社会保障和就业支出537.78万元,占比100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为47.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出36.1万元,一般商品和服务支出8.48万元,对个人及家庭补助3.2万元。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为490万元。其中专项商品和服务支出8万元,专项对个人和家庭补助482万元,。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.76万元,2020年预算42.41万元,比上年增加12.6%,为新增一名劳务派遣人员经费。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数2.05万元,其中,公务接待费0.49万元,其他交通费1.56万元,无因公出国(境)费,无公务用车购置及运行费。2020年预算数2.12万元,其中公务接待费0.5万元,其他交通费1.62万元,较上年减少3.3%,主要是因为压缩了公务接待费、其他交通费。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.1万元,拟召开3次会议,人数12人,内容为督查、信息建设、推进等相关工作会议;培训费预算0.1万元,拟开展2次培训,人数20人,内容为机关干部、专业技术人员、业务专干等人员的能力提升培训。

(四)政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

本部门无公务车辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年单位整体绩效目标总额138.41万元,目标为:公共财政拨款。重点绩效评价项目为96万元,主要绩效目标是做好全区退役军人安置工作,强化管理,做好资料的归档和整理;服务大局,切实做好后勤保障。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件:2021退役军人事务局公开表.XLS

整体绩效公开表退役军人.xls

项目绩效公开表退役军人.xls