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屈原管理区交通运输局2021年度部门预算公开

编稿时间:2021-02-22 04:46 来源:交通运输局 浏览:

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第一部分  屈原交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分  屈原交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、组织拟订全区公路、水路交通运输行业发展战略;贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规;负责交通运输执法监督和检查。

2、组织编制全区公路、水路等交通运输行业发展规划;负责交通运输行业统计和信息引导工作。

3、负责全区境内公路建设、养护资金的计划编制和组织实施;对公路工程建设的招标、投标和建设质量进行行业管理;负责全区公路养护、改造升级;负责全区公路(桥梁)、公路渡口的路政、渡政管理;负责公路沿线广告设置的管理;制止各种侵占用地、破坏公路设施等行为,维护公路产权。

4、负责管理全区公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场,负责交通建设工程造价控制、质量监督市场;监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。

5、负责全区交通规范征稽工作,负责区内交通重点工程建设资金的筹集、区内交通资金的监管;负责全区汽车维修、船舶修造和交易、零配件市场、公用码头等行业管理;负责全区港航设施建设和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理及水上安全管理。

6、负责交通运输行业利用外资(引资)、开展县际以上合作工作;负责局属单位国有资产的管理和保质增值的监督,指导交通运输行业的体制改革和企业体制改革。

7、承办区委、区管委会交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构根据上述职责,区交通运输局设4个职能股室:

1、办公室(屈原管理区交通战备办公室)综合协调局机关和下属二级单位行政事务,制订局机关内部管理制度;负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;负责重要文件和报告的起草工作;承担宣传、统计、保密、接待、信访、政务公开、后勤服务等工作;负责全局交通战备工作。

2、会计核算中心指导、监督全局交通运输行业的财务工作,组织制定相关规章制度并监督执行;负责全局交通运输各项资金管理、拨付和监督;负责交通国有资产管理和交通运输投、融资管理;负责全局交通运输规费征收等非税收入及票据管理工作;负责局机关财务管理和下属二级单位财务预算、审查、报批。

3、安全法制股负责全局交通运输行业安全生产和综合协调;负责拟订全局交通运输行业安全生产规章制度;参与交通建设项目招投标;负责运输经营户市场准入安全许可条件的审核;负责对全区从事道路、水路危险货物运输从业人员的资质许可;参与交通系统特重大恶性事故的调查处理工作;负责编制交通运输行业安全管理经费使用计划。负责交通运输法律法规的宣传、行政复议、执法监督检查和执法人员培训工作,负责交通运输行政执法,指导交通运输行业执法队伍建设;承担社会治安综合治理相关工作;负责监督和指导全区治理车辆超限超载工作;负责全区道路、水路治理“三乱”工作;负责行业普法工作;承办局机关行政复议、听证、应诉等法律事务。

4、计划基建股负责组织编制全局交通运输行业总体发展战略和中、长期发展规划;负责组织编制道路、水路交通基础设施、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并监督实施;负责交通建设项目前期工作;负责监管农村公路养护工作;负责组织、协调、监督交通运输行业环境保护工作。负责交通运输建设项目行业管理;负责交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量的管理和监督;负责交通重点建设项目的监督实施和统计工作。机关党委负责局机关和下属二级单位的党群工作。纪检监察机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入财政2021年度部门预算编制范围的二级单位包括:

根据编委核定,交通运输局机关及所属二级机构及事业单位五个,屈原地方公路养护中心,屈原道路运输服务中心,屈原农村公路路政执法大队,屈原安全质量监督管理站,屈原港口航务所,全部纳入2021年部门预算编制范围,其中屈原安全质量监督管理站属股级单位,财务没有独立核算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括局机关及下属二级单位汇总情况。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般预算拨款,也包括上级补助收入、其他收入;支出包括基本支出,也包括项目支出。

(一)收入预算

2021年年初预算数1794.18万元,其中经常性拨款542.55万元,专项经费拨款220万元,纳入预算管理的非税收入拨款60万元,上级补助收入800万元,其他收入171.62万元,收入较去年增加910.43万元,主要是区委区管委加大对交通建设资金的投入,补助收入增加。

(二)支出预算

2021年年初预算数1794.18万元,其中,基本支出774.18万元:工资福利支出441.5万元、一般商品和服务支出172.71万元、对个人和家庭的补助159.97万元;项目支出1020万元:专项商品和服务支出150万元、资本性支出(基本建设)870万元。较去年增加910.43万元,主要是区委区管委加大对交通建设资金的投入,补助收入增加,费用增大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1794.18万元,交通运输支出1794.18万元,占比100%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年初预算数为774.18万元,包括用于的基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、“三公”经费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助。

(二)项目支出:2021万元1020万元,包括三洲桥至推山咀码头(工业大道)项目工程、治超治限检测系统准备上线、交通顽瘴痼疾整治、“十四五”规划项目库的进入、农村公路养护、大中修、小修保养、危桥改造、安保工程、断头路、边界路等项目。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款542.55万元,比2020年增加18.05万元,增长3.4%。其中,局机关213.05万元,道路运输管理所62.6万元,地方公路管理所65.67万元,农村公路路政执法大队154.08万元,交通质量和安全监督管理站26.59万元,港口航务管理所20.56万元。主要原因是其他收入增加,运行费用加大。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数34.6万元,比2020年增加15.45万元,增长80.7%。其中,公务接待费12.3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费7万元,其他交通费15.3万元。2021年“三公”经费预算较去年增加,主要原因一是区委区管委为了加快发展,改善农村交通状况及优化公路网结构,推动农村公路建设全面、协调可持续发展,确保交通项目顺利进“十四五”规划。二是农村公路路政执法大队增加两台执法车,因此导致“三公”经费预算比上年增加。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元,培训费预算1万元,拟开展3次培训,人数10人,内容为提高交通综合执法水平,全年组织交通执法工作人员进行各项执法培训。

(四)政府采购情况

本单位2021年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆3辆,为执法用法。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2021年重点项目为三洲桥至推山咀码头(工业大道)项目工程、治超治限检测系统准备上线、交通顽瘴痼疾整治、积极推进“十四五”规划的进展、农村公路养护、大中修、小修保养、危桥改造、安保工程、断头路、边界路等项目,目标是为改善农村道路状况,改善人居环境,为社会公众提供了方便、快捷、舒适、安全的通行条件,为屈原经济发展创造了良好的交通环境,得到了群众的认可和好评。

根据财政预算管理要求,本单位组织开展绩效自评,评价结果:自评良好。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 屈原管理区交通运输局2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件:2021预算公开表(交通)(1).xls

2021年交通局整体支出绩效目标申报表(3).docx

2021年交通局项目支出绩效目标申报表1(3).docx