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屈原管理区信访局2021年度部门预算公开

编稿时间:2021-02-22 04:02 来源:信访局 浏览:

目录

 

第一部分 屈原管理区信访局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分  屈原管理区信访局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.负责处理人民群众给区委、区管委及其领导同志的来信,接待处理群众来信、来访、网上信访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办中央、省、市和区委、区管委交办的信访事项,向乡镇(街道)、区直部门和市驻区单位交办信访事项,督促检查处理落实情况。

3.办理区本级信访事项复查复核,指导全区信访事项复查复核工作。

4.综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为区委、区管委提供信访信息。

5.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题,协调处理群众到区到市赴省进京上访,协调全区各级党政机关的信访工作。

6.开展信访工作宣传和调研;指导全区信访工作业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

7.掌握全区信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施,对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。

8.承办区委、区管委交办的其他事项。

根据上述职责,屈原管理区信访局设立1个综合办公室。协助局领导协调处理机关日常事务,负责机关文秘、机要、档案、保密、值班、办公自动化、机关后勤保障、会务、公务接待、安全保卫工作,指导全区信访信息系统的建设与应用,管理机关财务和财产;负责局机关的人事管理、机构编制及队伍建设等工作;负责分析研判信访形势,提出指导意见;开展信访工作调查研究和信访理论研讨,提出加强和改进信访工作的建议;负责信访宣传、舆情引导工作,编辑相关工作简报;组织起草有关文件、材料;总结交流信访工作经验;组织、指导信访干部队伍建设;负责机关纪检监察工作;承担区信访工作联席会议办公室的相关工作。负责全区信访工作机构督查督办工作的指导;协调处理“三跨三分离”等重大疑难复杂信访案件;督办中央、省、市信访联席办交办的重要信访事项、区领导或区信访联席办交办的信访事项以及其他重要信访事项;负责区级领导包案处理信访问题的服务保障工作;协调处理群众到市赴省进京上访的重点信访事项;负责与市驻京维稳劝返办的沟通联系,掌握全区进京上访人员动态;负责对进京上访人员进行思想疏导、接访劝返工作;协调督促重大信访事项处理;承担区信访工作联席会议办公室的日常协调工作。承担屈原管理区管理委员会信访事项复查复核办公室的日常工作;负责受理、办理应由区管委复查复核机关复查复核的信访事项;负责信访法律法规宣传工作;对下级人民政府、本级管委工作部门的复查、复核进行指导和督办。受理人民群众、法人署真实姓名以电子邮件、领导信箱、网上信访投诉平台形式提出的网络信访事项;转送、交办、督办国家、省、市信访局网上信访和本级重要信访事项;综合分析网络信访事项及办理情况;负责全区网上信访工作的业务指导及网上建议的征集工作。

(二)机构设置

区信访局核定机关行政编制3名;核定领导职数3名,其中局长1名,副局长2名。区信访局下设:人民来访接待中心,为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制1名,其中主任1名。

二、部门预算单位构成

2021年部门预算汇总公开单位构成为屈原管理区信访局单位本级

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入只有经费拨款;支出包括保障局机关基本运行的经费。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数88.07万元,其中,经常性拨款44.85万元,专项经费拨款37万元,其他收入6.22万元。收入较去年增加11.84万元,增加15.53%,增加的主要原因是我局成立二级机构并新增事业编制人员一名。

(二)支出预算

2021年年初预算数88.07万元,其中,基本支出51.07万元:工资福利支出42.53万元、一般商品和服务支出4.54万元、对个人及家庭补助4万元;项目支出37万元:上缴驻京驻长维稳经费9万元;维稳经费20万元;日常经费8万元。支出较去年增加11.84万元,增加15.53%,主要是我局成立二级机构并新增事业编制人员一名。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入88.07万元,其中一般公共服务支出 88.07万元,占比100%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为51.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出42.53万元,占83.3%;一般商品和服务支出4.54万元,占9%。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为37万元。其中上缴驻京驻长维稳经费9万元,占24.3%,维稳经费20万元,占54%,日常经费8万元,占21.7%。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款  51.07万元,比上年增加13.84万元,增加27.1%,一般商品和服务支出4.54万元,比2020年3.68万元,增加23.3%,对个人及家庭补助4万元,较上年增加100%。主要原因是:我单位新增一名事业编制人员,临聘人员待遇提高。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数2.61万元,其中,公务接待费0.39万元,其他交通费2.22万元,无因公出国(境)费,无公务用车购置及运行费。2020年“三公”经费预算数2.62万元,其中,公务接待费0.5万元,其它交通费2.22万元。2021年比2020年减少0.1万元。降低0.38%,主要原因是:坚持厉行节约,严控“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1.1万元,拟召开2次会议,人数120人,内容为全区信访工作大会、信访工作联席会议;培训费预算1万元,拟开展2次培训,人数150人,内容为全区信访工作业务培训大会、网上信访事项办理流程培训大会。

(四)政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

本部门无公务车辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。本单位无新增资产配置情况。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年单位整体绩效目标总额88.07万元,目标为:公共财政拨款。重点绩效评价项目为37万元,主要绩效目标是做好全市进京上访群众的接访劝返工作:完成各项重要会议、活动期间维稳工作任务;抓好信息预警,做到接访劝返工作及时安全有效;强化管理,做好资料的归档和整理;服务大局,切实做好后勤保障。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  屈原管理区信访局2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件:区信访局2021年预算公开表.xls

信访局2021年整体项目绩效公开表.xls

信访局2021年项目支出绩效目标公开表.xls