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屈原管理区组织部2021年度部门预算公开

编稿时间:2021-02-22 04:17 来源:组织部 浏览:

目录

 

第一部分  屈原管理区组织部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分  屈原管理区组织部2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设,发展党员和党的组织,抓好党组织和党员的教育、管理,提高党组织的战斗力,为全区经济社会建设提供组织保障和人才支持。

(二)机构设置

内设机构设置。二级机构包括:党员教育中心、老干活动中心。

二、部门预算单位构成

2021年区委组织部预算单位构成包括区委组织部机关、区委组织部党员教育中心、区老干活动中心。

 

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数827.48万元,其中,经常性拨款495.09万元,专项经费拨款85.4万元,其他收入拨款246.99万元。收入较去年增加101.33万元,增长12.25%。主要是其他收入增加,运行费用相应增加。

(二)支出预算

2021年年初预算数827.48万元,其中,基本支出742.08万元:工资福利支出152.18万元、一般商品和服务支出164.09万元、对个人和家庭的补助425.81万元;项目支出85.4万元:专项商品和服务支出65.38万元、专项对个人和家庭的补助20.02万元。支出较去年增加101.33万元,增长12.5%。主要是其他收入增加,费用增大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算580.49万元,其中一般公共服务支出192.48万元,占总支出的33.16%,社会保障和就业服务支出388.01万元,占总支出的66.84%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为495.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为85.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费、对个人和家庭补助支出。其中:业务工作经费65.38万元,主要用于组织部运转工作;对个人家庭补助20.02万元,主要用于老干代干生活补助及困难离退休干部和党员的补助等。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款164.09万元,比上年增加104.18万元,增长63.49%。主要原因是:其他收入增加,运行费用加大。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数29.38万元,其中,公务接待费7万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公车补贴14.68万元,其他交通费用7.7万元。比上年增加7.68万元,增长26.14%,主要原因是:单位机构合并后职能增加,人员增加,故其他交通费用较去年增加。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算8万元,拟召开6次会议,人数至少400人,内容为1.村(社区)“两委”换届选举工作;2.牵头人社、财政部门研究制定《关于落实提高乡镇机关事业单位人员工资收入的实施办法》提高乡镇补贴收入;3.基层公共服务(一门式)服务;4.电信、农商行等服务机构合作布点整体覆盖率;5.选拨选调生进入乡镇党委班子任职;6.招才工作等会议。培训费预算31万元,拟开展至少13次培训,人数至少700人,内容为联合人社局、区职业技术培训学校举办农村电商、乡村旅游等各类专题培训班。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。2021年本部门无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的大型设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021本部门整体绩效目标总额827.48万元,目标为1、区委组织部紧紧围绕中央、省委、市委、区委关于组织工作的决策部署、要求以及全国全省全市组织部长会议精神,高标准高质量推进党的建设和党员干部队伍建设,凝聚起广大党员干部干事创业的合力,为打赢防疫防汛阻击战、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现“一高两进三提升”全区经济社会发展目标、建设“特强优美”幸福屈原提供坚强组织保证。

2、贯彻执行中央、省委和市委有关离退休干部工作的方针政策,研究制定本区离退休干部工作的有关规定,并负责组织实施。负责全区离休干部、退休干部、处级退休干部工作的宏观指导,了解掌握并协调落实离退休干部政治、生活待遇问题。负责全区离退休干部党建工作的宏观指导,扎实推进离退休干部党组织建设。协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作,组织离退休干部开展增添正能量活动,引导离退休干部继续发挥作用。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 屈原管理区组织部2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件:组织部2021年预算公开表.xls