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屈原管理区委编办2021年度部门预算公开

编稿时间:2021-02-22 03:37 来源:编办 浏览:

目录

 

第一部分  屈原管理区委编办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表


第一部分 屈原管理区委编办2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策;起草机构编制管理的规范性文件;统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。

2、指导、协调全区各级党政机关、事业单位管理体制和机构改革工作。

3、是审定全区各级党政机关的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。

4、审核全区各级党政机关、事业单位人员编制配备方案,拟定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

5、负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核纳入区级财政统一发放工资的全区各级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;负责全区机构编制统计工作。

6、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施;依法对全区事业单位进行登记管理,积极开展事业单位法人履职评估工作,会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作。

7、监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

8、承担全区党政机关、事业单位公务用车的编制管理工作。

9、负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。

10、负责全区统一社会信用代码申请、赋码、变更管理工作。

11、承办区委、区管委会和区委机构编制委员会交办的其他事项。 

(二)机构设置

区委编办设立一个综合办公室

二、部门预算单位构成

我部门只有本级,2021年纳入部门预算的只有屈原管理区委编办。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2021年初预算数66.96万元,其中经常性拨款28.4万元,专项经费拨款3.6万元,其他收入34.96万元,收入较去年相比增加7.57万元,增加11.31%,主要原因是机构改革费用增加。

(二)支出预算

2021年初预算数66.96万元,其中基本支出63.36万元,工资福利支出26.96万元,一般商品服务支出28.6万元,对个人和家庭的补助支出7.8万元,项目支出3.6万元。支出较去年相比增加7.57万元,增加11.31%,主要原因是机构改革费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算32万元,其中行政运行支出32万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为28.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为3.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费3.6万元,主要用于编办开展专项行政工作的运行。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.6万元,比上年减少3.57万元,降低12.48%。主要原因是:厉行节约,缩减费用。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数3.16万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年增加0.44万元,增长13.92%,主要原因是:机构改革费用增加,探索编外人员管理办法,学习周边县市区先进经验,规范编外人员管理等增加预算开支。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算2万元,拟召开3次会议,人数300人,内容为执法改革动员大会、机构编制工作会、事业单位登记管理工作部署会。培训费预算1万元,拟开展2次培训,人数200人,内容为事业单位登记管理业务培训,实名制系统实操培训。

(四)政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年单位整体绩效目标总额66.96万元,目标为:1.建立机构编制“健身”与“瘦身”,设立编制池;探索编外人员管理办法。学习周边县市区先进经验,制定《屈原管理区编外人员管理办法》,规范编外人员管理;加强中小学教职工编制管理。2.拉高标杆服务改革优化事业单位登记管理服务,夯基垒台,优化服务出实招;借势借力,聚焦监管谋创新;紧扣中心,保障改革见成效。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  屈原管理区委编办2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

编办2021年预算公开表格.xls
表二十九 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表.doc
表三十 财政支出项目预算绩效目标申报表.doc