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岳阳市屈原管理区 农村改革中心 2022年度部门预算公开

编稿时间:2022-01-19 03:50 来源:区农村改革中心 浏览:

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第一部分  岳阳市屈原管理区农村改革中心2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  岳阳市屈原管理区农村改革中心2022年部门预算公开表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 


第一部分  岳阳市屈原管理区农村改革中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

农村改革服务中心负责农村改革试验区的相关工作,对涉及全区经济建设,社会发展和改革开放等全局性重大课题调查研究。

(二)机构设置

农村改革服务中心是正科级事业单位。单位编制人数是4人,实有编制人数是3人。

二、部门预算单位构成

农村改革服务中心是一级预算单位,是2022年的部门预算单位,无二级机构。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

(一)收入预算:2022年年初预算数42.97万元,其中,经常性拨款35.81万元,专项经费拨款5万元,其他收入2.16万元,无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。农村改革中心与上年对比减少17%,主要是单位专项资金减少。

(二)支出预算:2022年年初预算数42.91万元,其中,基本支出37.97万元:工资福利支出31.8万元、一般商品和服务支出6.17万元;项目支出5万元:专项商品和服务支出5万元。农村改革中心与上年下降17%。主要是单位专项资金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入40.81万元,其中人员工资支出35.81万元,一般公共服务支出4.01万元,占比88%,农林水支出5万元,占比12%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为35.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出35.81万元,一般商品和服务支出4.01万元。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为5万元是指专项商品服务的支出,主要用于农村经济建设、社会发展和改革开放等课题调研方面工作费用。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.01万元,农村改革中心比上年增长2.56万元。主要增加了印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费经费开支。

(二)“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数4.16万元,其中,公务接待费1万元,比上年减少33%,单位本着历行节约的原则办好一切事务。无因公出国(境)费,公务用车购置及运行费3.16万元(其中公务用车运行费 0 万元、其他交通费3.16万元),比上年增长了2.16万元,主要原因为实行了车辆改革政策。

(三)一般性支出情况

本部门2022年公务接待费预算1万元,拟接待14次,人数20人,内容为农村经济和政策研究工作。2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2022年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止上一年12月底,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2022年整体绩效目标总额为42.97万元,目标为全区农村改革经济工作服务。绩效评价项目为5万元,目标为农村改革经济工作收集经验等。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》,第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  岳阳市屈原管理区农村改革中心2022年部门预算表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

附件:农村改革中心公开表.XLS