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岳阳市屈原管理区 农业农村局 2022年度部门预算公开

编稿时间:2022-01-19 03:53 来源:区农业农村局 浏览:

目录

 

第一部分  岳阳市屈原管理区农业农村局2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  岳阳市屈原管理区农业农村局2022年部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、农业农村工资专项项目预算绩效目标申报表

三十一、农产品检测租赁费项目预算绩效目标申报表

三十二、农机安全监理项目预算绩效目标申报表

三十三、乡村振兴经费项目预算绩效目标申报表

三十四、乡村振兴专项项目预算绩效目标申报表


第一部分  岳阳市屈原管理区农业农村局2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻落实“三农”工作发展战略,统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业(农业、林业、渔业)综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责被征地农民名单的确定。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理,承担渔业船舶检验和监督管理职责。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展,指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力,促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作,发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产。

10.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(二)机构设置

根据区委编办核定机关设立8个内设机构分别为:农业农村局机关、农业技术推广中心、农业综合执法大队、农产品质量安全监测中心、农田建设服务中心、乡村振兴局(扶贫开发中心)、农业机械管理服务中心、畜牧水产服务中心。

二、部门预算单位构成

以上8个二级机构都纳入2022年区农业农村局本级财务预算,没有独立核算机构。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。2022年部门本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2022年初预算数1650.98万元,其中,经常性拨款879.52万元,专项经费拨款497万元, 纳入预算管理的非税收入的拨款114.96万元,上级收入80万元、其他收入79.5万元。与上年增长了9%,主要原因是向上级争取了项目资金。

(二)支出预算:2022年初预算数1650.98万元,其中,基本支出994.48万元(工资福利支出601.94万元、一般商品和服务支出148.29万元、对个人和家庭的补助244.25万元);项目支出497万元(专项商品和服务支出37万元,专项对个人和家庭的补助460万元),上级生猪调运专项支出80万元,其他支出79.5万元。与上年增长了9%,主要原因是向上争取了项目资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1491.48万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为994.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出601.94万元,一般商品和服务支出148.29万元,对个人和家庭的补助支出244.25万元。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为497万元,是指单位对专项项目的支出。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,专项商品和服务支出37万元;专项对个人家庭补助支出460万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款148.29万元,上年增加了40%,主要原因是2022年公用经费提标。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数57.15万元,其中,公务接待费10.27万元,无因公出国(境)费,公务用车购置及运行费46.88万元(其中,公务用车运行费10.8万元、其他交通费36.08万元),比公务接待费上年减少13%,公务用车增加了34%。主要原因是:2022年公务接待厉行节约,公务用车政策改革,公车补贴实施。

(三)一般性支出情况

本部门2022年会议费预算4.65万元,拟召开6次会议,人数220人,内容为购机补贴启动会、耕地地力保护启动会等专项项目开展会议;培训费预算3.05万元,拟开展2次培训,人数50人,内容为农业技术推广和农业、农机安全生产等培训。2022度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2022年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

本部门2022年无国有资产占有使用情况。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体绩效目标总额为1650.9万元,目标为(1)农业农村产业持续增效, 使农业产业化水平不断提升、推广龙头企业带动农民增收增产、扶持新型农业经营主体,(2)农村人居环境面貌持续改善,做好美丽乡村建设规范建房,(3)农业和农机技术推广下乡指导服务,做好水稻病虫害防治防控,(4)确保农产品质量安全检测服务,做好美丽乡村建设规范建房。

绩效评价目标共计497万元,分别为农业农村工作经费10万元、农产品质量安全租赁费2万元、农机安全监理经费15万元、乡村振兴工作经费10万元、乡村振兴专项460万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《农业农村工作项目支出绩效目标表》,第31张表《农产品质量安全租赁项目支出绩效目标表》,第32张表《农机安全监理项目支出绩效目标表》,第33张表《乡村振兴工作经费项目支出绩效目标表》。第34张表《乡村振兴专项项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  岳阳市屈原管理区农业农村局2022年部门预算公开表格

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、农业农村工资专项项目预算绩效目标申报表

三十一、农产品检测租赁费项目预算绩效目标申报表

三十二、农机安全监理项目预算绩效目标申报表

三十三、乡村振兴经费项目预算绩效目标申报表

三十四、乡村振兴专项项目预算绩效目标申报表

附件:新农业农村局2022年公开表.XLS