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岳阳市屈原管理区 自然资源局 2022年度部门预算

编稿时间:2022-01-19 04:05 来源:区自然资源局 浏览:

目录

 

第一部分  岳阳市屈原管理区自然资源局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  岳阳市屈原管理区自然资源局2022年部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  岳阳市屈原管理区自然资源局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订管委会规章草案及相关规定,依法组织实施和监督检查。

2.负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5.负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全区自然资源发展规划和战略,依照自然资源开发利用标准组织实施,建立管委会公示自然资源价格体系,开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究;推进主体功能区战略和制度,编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等,会同相关部门编制配套的专项规划;指导编制或审查镇、乡、村相关规划;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;建立健全国土空间用途管制制度;负责土地等国土空间用途转用工作;负责国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全区国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理政策执行情况。

7.负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划,制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划,并组织实施;参与城市发展年度建设计划及实施工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出区级重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理,落实占用耕地补偿制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

10.负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。

15.负责区本级国土空间规划实施管理。负责地下空间、市政工程建设项目审查审批;负责核发以划拨方式提供土地使用权的建设项目核发选址意见书、建设项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证;负责临时建设许可;负责建设工程的规划批后管理和规划条件核实工作,负责城乡规划设计资质管理工作。

16.根据授权,对各乡镇、村(社区)及相关部门落实区委、区管委关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

17.职能转变。区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18.承办区委、区管委会交办的其他事项。

(二)机构设置

1.区国土资源执法监察大队。为副科级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制11名;核定领导职数1名,其中大队长1名。负责监察检查自然资源法律、法规、政策的贯彻执行;负责受理对自然资源违法行为的检举、控告;负责调查处理自然资源违法案件;协助有关部门调查处理国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。

2.区自然资源事务中心。为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制8名,其中主任1名。负责全区林业科技推广、造林作业设计、林政资源安全监管等与林业相关的工作。负责土地开发整理规划编制与修订相关业务;对全区土地开发复垦整理项目进行规划设计和技术指导;承办市级土地开发整理项目和市局委托的耕地的开发补充项目的具体业务;参与土地开发整理项目的立项申报、验收;依据土地利用总体规划,负责耕地后备资源调查和项目论证的各项具体工作;建立和完善耕地补充储备库和土地开发整理项目库。根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求,拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案;根据土地收购计划,统一收购国有存量建设用地。经营和管理由区管委依法收回的违法用地、闲置建设用地及无主土地,并纳入储备土地的范围;负责收购、储备土地的管理及土地供应前期开发准备工作;管理、运管土地收购储备资金,对收购储备土地进行资金运作;负责全区范围内的征地拆迁工作;负责征地拆迁中法律、法规及相关政策的宣传培训及贯彻执行;审核征地相关业务,负责征地拆迁补偿安置纠纷的调处和日常听证工作。

3.区不动产登记中心(加挂区地理信息中心牌子)。为副科级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制4名;核定领导职数1名,其中主任1名。负责全区房屋等建筑物登记、构筑物所有权登记、抵押权登记、地役权登记、房屋的首次转移、变更、注销登记以及预告登记、更正登记、异议登记、查(解)封登记等,包含受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务;负责全区土地登记、抵押权登记、地役权登记、变更、注销登记以及预告登记、更正登记、异议登记、查(解)封登记等,包含受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务;负责土地承包经营权登记,根据中央要求,农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期;负责全区森林、林木所有权、林地承包经营权的首次登记、变更、注销和抵押登记,包括受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务。对区农业局负责的林地、林权管理、林地征收占用审查、林地林木承包经营权及有关合同管理、林权流转交易监督管理、森林资源资产产权变动审核等管理职责,进一步理顺关系,做好工作衔接和信息共享;负责全区水域滩涂的首次登记、变更、注销登记,包括受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务,进一步理顺关系,做好工作衔接和信息共享;负责信息平台维护和登记信息查询、簿册档案管理。负责自然资源信息化、电子政务建设工作;负责全区基础地理信息系统、土地利用现状信息系统、城镇地籍信息系统、矿产管理信息系统等自然资源管理数据库的建立和完善;采编和发布土地储备、土地开发、土地使用权出让、矿业权出让等自然资源信息;承办自然资源管理各类专题电子土建的测绘和编制更新;负责全区自然资源档案的集中统一管理和查询(包括地籍档案及其他业务档案);负责全局办公自动化装置的统一管理和办公自动化操作的技术指导;协助区自然资源局完成地籍地政、建设用地、地质勘查、矿山和行政界线以及其他受委托的测绘工作。

二、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位,下属局机关、国土资源执法监察大队、自然资源事务中心、不动产登记中心。上述机构全部纳入2022年区自然资源局本级财务预算,没有独立核算二级机构。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件24、25表均为空。收入包括一般预算拨款、政府基金拨款、其他拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2022年初预算数585.06万元。一般预算拨款301.73万元,其中经常性拨款284.13万元,专项经费拨款17.6万元,政府性基金拨款246.62万元,其他收入36.72万元。收入较去年增加32.87万元。主要是因为项目增加,上级配套资金增加。

(二)支出预算

2022年年初预算数585.06万元,基本支出 530.74万元,其中工资福利支出302.54万元、一般商品和服务支出163.68万元、对个人和家庭的补助64.52万元;项目支出 54.32万元:专项商品和服务支出54.32万元、专项对个人和家庭的补助0万元。支出较去年增加32.87万元,主要原因是项目增加,支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算301.73万元,其中自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)54.01万元,占比17.9%;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)227.41万元,占比75.37%;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)20.31万元,占比6.73%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为284.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中,工资福利支出189.27万元,一般商品和服务支出30.34万元,对个人和家庭的补助支出64.52万元。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为17.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费17.6万元,主要用于土地卫片执法检查、森林防火及林业内网、东古湖湿地保护。运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算拨款支出预算246.62万元,其中自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)22.54万元,占比9.14;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)224.08万元,占比90.86%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.34万元,比上年增加21.69万元,增长250%。主要原因是:财政给与行政运行经费增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数37.18万元,其中,公务接待费12万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费25.18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元,其他交通费22.18万)。较上年其他交通费用增加,主要原因是事业编制公车补贴纳入其他交通费用。

(三)一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容无。培训费,预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容无。2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2022年无政府采购预算支出。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,为执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万以上大型设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年单位整体绩效目标总额585.06万元,目标为完成国土空间规划编制工作;规划选址和用地预审,项目规划调整工作;简化优化流程,切实做好便民利民服务,压缩不动产登记时间完成房地一体确权登记发证;村庄规划编制;抓实“月清三地”:批而未供土地、闲置土地、违法用地、抓好供地与出让金收缴;加大打击违建行为力度。一是开展农村乱占耕地建房整治专项行动,二是加大动态巡查监管力度,三是抓好拆违禁违工作;逐步建立和完善农村宅基地、项目用地、设施农用地、临时用地的跟踪管理机制,以全域土地综合整治为突破口,综合土地开发、土地整理、增减挂钩等方面工作整体纳入,2022年需完成的前期对乡村空间规划数据以及三调数据进行收集统计并实地调查,全面核查我区后备资源以及适宜纳入全域土地综合整治工作的区域,编制适宜我区现状的土地综合整治方案,特别要综合我区新农村建设及人居环境整治工作有机结合,项目资金向农业、农村发展倾斜;抓好安全保护工作,一是切实做好汛前地质灾害排查工作,强化落实防灾应急措施,加大地质灾害防治宣传力度。二是落实森林防火巡查,今年以来我区森林防火形势整体平稳,无森林火灾人员伤亡事故发生。加强生态文明建设以生态建设为中心,巩固人居环境整治三年行动的建设成果,努力完成省级生态廊道2022年的建设任务,指导协助乡镇开展美丽乡村建设。

重点绩效评价项目为17.6万元,其中森林防火及林业内网租目标为保证森林火灾零发生率,森林火灾防治知识的宣传覆盖率达到95%。林业内网租赁保证省局、市局的林业政策和各项业务工作上传下达畅通;东古湖湿地保护目标为保证古湖湿地的正常运转和工作,发挥湿地、森林生态系统水源涵养和污染净化能力;减少入河湖污染排污总量,改善江河水质,最终把古湖湿地建设成为洞庭湖平原湖区农业面源污染的湿地治理典范;土地卫片执法检查目标为利用卫星遥感技术,对某一区域某一时段的土地利用情况进行监测,通过对比监测前后的用地情况,确定变化图斑,再对图斑进行核实确定变化图斑,再对变化图斑进行核实确定土地合法性。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》,第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  岳阳市屈原管理区自然资源局2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件:2022年区自然资源局预算公开表.XLS