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岳阳市屈原管理区 医疗保障局 2022年度部门预算公开

编稿时间:2022-01-19 04:20 来源:区医疗保障局 浏览:

目录

 

第一部分  岳阳市屈原管理区医保局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  岳阳市屈原管理区医保局2022年部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、医保工作专项经费项目支出绩效目标表

三十一、离休人员医药费专项经费项目支出绩效目标表


第一部分  岳阳市屈原管理区医保局2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。

2.贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法,组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策,组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,贯彻实施岳阳市长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和岳阳市统一的支付标准。

5.根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策,配合岳阳市做好本区药品、医用耗材的招标采购工作。

7.组织实施岳阳市制定的定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设,指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策,负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

10.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,组织推进本部门转变政府职能。完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。完善医保筹资和报销调整机制,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

12.完成国家、省医疗保障局、市医疗保障局和区委、区管委交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定,区医疗保障局设立1个综合办公室和区医疗保障事务中心,综合办公室主要负责整个局务公共服务、采办、协调工作等,区医保保障事务中心主要负责局经办业务,包括基金征缴、监管、财务支付等。区医疗保障事务中心为副科级公益类事业单位。

二、部门预算单位构成

区医疗保障局机关和区医疗保障事务中心纳入2022年区医保局本级财务预算,没有独立核算机构。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2022年年初预算数342.88万元,其中经常性拨款收入128.08万元、专项经费拨款80万元、上级补助收入125万、其他收入9.8万元,预算总计较上年增加70.31万元,主要是上级补助收入增加。

(二)支出预算

2022年年初预算数342.88万元,其中基本支出262.88万元:工资福利支出104.97万元、一般商品和服务支出136.12万元;项目支出80万元:专项商品和服务支出30万元、专项对个人和家庭的补助50万元。支出总计较上年增加70.31万元,主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入342.88万元,一般公共服务支出342.88万元,占比100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为262.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出126.76万元、一般商品和服务支出136.12万元。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:医疗系统运行经费30万元,主要用于维护医保系统运行;离休人员医药费50万元,主要用于离休干部医药费支付。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款136.12万元,比上年增加0.03万元。主要是增加了其他商品服务支出。

(二)“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数13.86万元,其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11.86万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费11.86万元)。比上年增加(减少)4.74万元,增长51.97%,主要是其他交通费增加4.74万元。

(三)一般性支出情况

本部门2022年会议费预算5.45万元,拟召开4次会议,人数80人,内容为清廉医保整治会议等;培训费预算11.45万元,拟开展4次培训,人数120人,内容为定点机构业务培训等。本部门2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年单位整体绩效目标总额342.88万元,其中基本支出262.8万元,主要用于机关正常运行及一般商品和服务支出;项目支出80万元,主要用于离休干部及医保系统运行。整体综合目标为按照医疗保障制度改革“十四五”规划部署,努力推动医疗保障事业发展取得成效。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《医保工作专项经费项目支出绩效目标表》,第31张表《离休人员医药费专项经费项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  岳阳市屈原管理区医保局2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、医保工作专项经费项目支出绩效目标表

三十一、离休人员医药费专项经费项目支出绩效目标表

附件:附件:岳阳市屈原管理区医疗保障局2022年预算公开表.XLS