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中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部 2022年度部门预算

编稿时间:2022-01-19 04:25 来源:区委统一战线工作部 浏览:

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第一部分  中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部2022年部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、部分工商业者生活困难补助项目预算绩效目标申报表

三十一、岳阳市屈原管理区统一战线部工作经费项目预算绩效目标申报表

三十二、起义投诚人员生活费项目预算绩效目标申报表

三十三、宗教工作信息员经费项目预算绩效目标申报表

三十四、同心工程创建奖补专项项目预算绩效目标申报表

第一部分  中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作。协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

3.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4.统一管理民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教的爱国统一战线。

5.负责联系培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设,发挥作用。调查研究党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士,开展思想政治工作;指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子工作;会同有关部门做好其政治、生活待遇的安排。

6.调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议;负责联系新的社会阶层人士,充分发挥新的社会阶层在推动经济社会发展中的作用;积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法;建立一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。指导学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

7.受区委委托、领导区工商联党组、指导区工商联工作,代管区台湾同胞联谊会,屈原留学人员联谊会;指导区社会主义学院工作;做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(二)机构设置

1.区委统战部设立1个综合办公室,区委统战部机关核定行政编制4名;核定领导职数4名,其中:部长1名,常务副部长1名,副部长2名。实有编制3名。

2.屈原管理区归国华侨联合会设立1个综合办公室,区归国华侨联合会核定全额拨款事业编制2名;核定领导职数2名,其中:主席1名,副主席1名。实有编制0名。

3.屈原管理区工商业联合会设立1个综合办公室区工商业联合会核定全额拨款事业编制2名;核定领导职数2名,其中:主席1名,副主席1名。实有编制2名。

二、部门预算单位构成

区委统一战线工作部为一级预算单位,下设三个预算单位,分别是区委统一战线工作部机关、归国华侨联合会、区工商业联合会。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括专项经费拨款、其他收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数81.5万元,其中,经常性拨款55.12万元,专项经费拨款25.08万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,其他收入1.38万元。收入比上年下降19%,主要为项目收入减少。

(二)支出预算:2022年年初预算数81.5万元,其中,基本支出55.12万元:工资福利支出47.69万元、一般商品和服务支出7.43万元,项目支出25.08万元:专项商品和服务支出19万元、专项对个人和家庭的补助6.08万元,其他支出1.38万元。支出比上年下降19%。主要为项目收入减少,导致支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入80.2万元,其中一般公共服务支出80.2万,占比100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为55.12万元,占69%,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出47.69万元,一般商品和服务支出7.43万元。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为25.08万元,是指统战工作的专项工作经费及工商业者补贴慰问等支出,主要用于统战工作的专项工作经费、工商业者补贴慰问、光彩事业及同心工程等支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位2022年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨55.12万元,比上年下降27%。主要是项目收入减少。

(二)“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数7.6万元,其中,公务接待费2.14万元,统战部机关公务接待比去年增加了1.02万元。主要原因本单位增加了新阶联部门的行政工作开支和2022年公用经费提标。无因公出国(境)费,公务用车购置及运行费5.46万元(其中公务用车运行费0万元,其他交通费5.46万元),比上年增加了3.12万元,主要原因本单位增加了新阶联部门的行政工作开支和2022年公用经费提标。

(三)一般性支出情况

本单位2022年培训费预算0.2万元,拟召开培训2次,人数10人,内容为培养无党派代表人士工作培训。2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2022年无政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止上一年12月底,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年单位整体绩效目标总额81.58万元,目标为开展统战整治协商工作,以重大课题引导民主党排人士交流,开展统战学习实践等活动,开展民族宗教活动。绩效评价项目共25.08万元:(1、统战部专项工作经费2、起义投城人员生活费、3、部分工商业者生活困难补助、4、宗教工作信息员经费、5、同心工程创建奖补专项)目标为:全面执行学校党委和统一战线工作领导小组安排下达的各项工作任务和要求,认真宣传和贯彻党的统战政策、侨务政策、党外知识分子政策、民族政策和宗教政策等。建立健全统战工作网络,完善各项民主协商、民主监督制度。加强与民主党派、统战团体的联系,及时了解他们的思想、工作和生活情况,关心、指导和支持他们顺利开展工作等。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》,第30张表《部分工商业者生活困难补助项目预算绩效目标申报表》,第31张表《岳阳市屈原管理区统一战线部工作经费项目预算绩效目标申报表》,第32张表《起义投诚人员生活费项目预算绩效目标申报表》,第33张表《宗教工作信息员经费项目预算绩效目标申报表》,第34张表《同心工程创建奖补专项项目预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部2022年部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、部分工商业者生活困难补助项目预算绩效目标申报表

三十一、岳阳市屈原管理区统一战线部工作经费项目预算绩效目标申报表

三十二、起义投诚人员生活费项目预算绩效目标申报表

三十三、宗教工作信息员经费项目预算绩效目标申报表

三十四、同心工程创建奖补专项项目预算绩效目标申报表

 

附件:统战部2022年公开表.XLS