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岳阳市屈原管理区应急局2022年度 部门预算

编稿时间:2022-01-19 03:45 来源:区应急局 浏览:

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区应急管理局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 岳阳市屈原管理区应急管理局2022年部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、乡镇街道应急能力建设项目预算绩效目标申报表

三十一、应急工作经费项目预算绩效目标申报表

三十二、山洪预警系统维护经费项目预算绩效目标申报表

第一部分 岳阳市屈原管理区应急管理局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

岳阳市屈原管理区应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、区委关于应急工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责应急管理工作,指导全区各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制屈原管理区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区管委指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

8.负责全区消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

11.承担区安全生产委员会日常工作,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区管委有关部门和各乡镇安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区科技和工业信息化局建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担区防汛抗旱指挥部日常工作,协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18.职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大及以上安全事故。

(二)机构设置

岳阳市屈原管理区应急管理局局机关核定行政编制5名;核定领导职数5名,其中:局长1名,副局长3名,政工室主任1名。区应急管理局下设:

岳阳市屈原管理区安全生产监察执法大队。为副科级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制4名;核定领导职数1名,其中大队长1名。2.区应急救援中心。为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制4名,其中主任1名。

二、部门预算单位构成

岳阳市屈原管理区应急管理局、岳阳市屈原管理区安全生产监察执法大队、岳阳市屈原管理区应急救援中心全部纳入2022年岳阳市屈原管理区级财政部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括局机关及下属二级单位汇总情况。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般预算拨款,也包括上级补助收入、其他收入;支出包括基本支出,也包括项目支出。

(一)收入预算:2022年年初预算数331.59万元,其中经常性拨款152.09万元,专项经费拨款35.5万元,纳入预算管理的非税收入拨款3万元,上级补助收入115万元,其他收入26万元。收入较去年增加191.34万元,主要是上级拨款收入和其他收入增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数331.59万元,其中,基本支出160.06万元,包括:工资福利支出123.56万元、一般商品和服务支出30.6万元、对个人和家庭的补助5.9万元;项目支出171.50万元,包括:专项商品和服务支出171.50万元。支出较去年增加191.34万元,主要是主要原因是机构改革职能和人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算187.59万元,其中灾害防治及应急管理支出187.59万元,占比100%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为152.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为35.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:专项商品和服务支出35.50万元,主要用于专项商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款331.59万元,比上年增加191.84万元,增长1.37%。主要原因是:本年度上级补助和其他收入增加,项目支出比上年度增长。

(二)“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数3万元,其中,公务接待费3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要原因是:单位人员增加,疫情期间支出增加。

(三)一般性支出情况

2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,2022年本部门无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年单位整体绩效目标总额331.59万元,目标为确保全年不发生较大安全事故。

2022年单位项目绩效目标包括:1.乡镇街道应急能力建设项目16万元,目标为提高乡镇(街道)、村(社区)的应急管理、安全生产和防灾减灾救灾水平,不断夯实应急管理工作基层基础,有效应对自然灾害和防范生产安全事故,保障人民群众生命财产安全;2.应急工作经费15万元,目标为组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,承办区委、区管委交办的其他事项;3.山洪预警系统维护经费3万元,目标为预警系统正常运行。

详见文尾附表第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《乡镇街道应急能力建设项目预算绩效目标申报表》,第31张表《应急工作经费项目预算绩效目标申报表》,第32张表《山洪预警系统维护经费项目预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  岳阳市屈原管理区应急管理局2022年部门预算表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、乡镇街道应急能力建设项目预算绩效目标申报表

三十一、应急工作经费项目预算绩效目标申报表

三十二、山洪预警系统维护经费项目预算绩效目标申报表

附件:公开表-应急局.XLS